Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
DOB/0006 006 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obecné služby Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
GARBIAR Stavebniny s. r. o. |
Adresa: |
Vojtaššákova 846,02744 Tvrdošín |
IČO: |
47400072 |
Predmet: |
dobropis za vrátené palety |
Fakturovaná suma s DPH: |
-594,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
18.11.2022 |
Dátum vystavenia: |
10.11.2022 |
Dátum splatnosti: |
21.11.2022 |
Dátum úhrady: |
30.12.2022 |
Súbor: |
DOB_0006006 |
Zverejnené: |
14.02.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov